- Serie: las facturas correctivas deben ir en una serie aparte que se selecciona desde el desplegable. Si no se ha creado una serie específica para facturas correctivas, se deberá crear pulsando previamente el botón "Nueva Serie". En nuestro caso, tenemos creada una serie, "DFB_2023 rec", y la seleccionamos.
-Factura rectificativa: deberá seleccionar el código y el tipo que corresponda: en nuestro caso elegimos la opción de artículo 80.1 (descuentos con posterioridad) y elegimos el tipo "Por diferencias".
- Facturas corregidas o sustituidas: si se introduce CONSULTANDO FACTURAS en el proceso de subsanación, se mostrará automáticamente la factura seleccionada para subsanar; si se introduce NUEVA FACTURA + SUBSANACIÓN, deberá introducir manualmente los datos de serie, número y fecha de envío y pulsar el botón "Añadir".