En el alta de este nuevo gasto debe señalar que se trata de un
gasto con factura. Identifique al
proveedor manualmente o marque "Mostrar selector de personas (proveedoras)", si lo registra previamente en GESTIÓN CLIENTES/PROVEEDORES dentro de UTILIDADES en la barra superior.
Debe identificar el tipo de factura del que se trata, la clave de régimen de IVA, así como la serie número y fechas de expedición, recepción y operación.
En
Datos IRPF e IVA debemos introducir diferentes conceptos: inversión de sujeto pasivo, régimen de IVA, etc. En
Partidas del IRPF, en caso de tratarse de un
gasto corriente debe marcar
No en la pregunta "¿Se trata de una adquisición o mejora de un bien de inversión IVA y/o bien afecto IRPF?".
