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Serie: Las facturas rectificativas deben ir en una serie aparte, que se selecciona del desplegable. En caso de que no tener creada una serie específica para las facturas rectificativas, deberá crearse previamente pulsando el botón "Nueva serie". En nuestro caso, tenemos ya creado una serie, específica para facturas rectificativas simplificadas, que seleccionamos.
-Factura rectificativa: deberá seleccionar el código y el tipo que corresponda: en nuestro caso elegimos la opción Factura rectificativa en facturas simplificadas y elegimos el tipo "Por diferencias".
-Facturas rectificadas o sustituidas: en caso de haber accedido al proceso de rectificación mediante CONSULTA FACTURAS aparecerá automáticamente la factura seleccionada para rectificar; en caso de haber accedido por NUEVA FACTURA + RECTIFICATIVA, deberá introducir manualmente los datos de la serie, número y fecha de expedición y pulsar el botón "Añadir".