Sartu EGIN ZURE FAKTURA aplikazioan eta sartu zure identifikazio-gakoa.
Bi aukera daude faktura zuzentzaile bat egiteko:
1. aukera) Goiko barran, hautatu "FAKTURA BERRIA" eta, sortzen den goitibeherakoan, aukeratu "ZUZENKETA". Ondoren, identifikatutako edo ordezkatutako faktura identifikatu beharko duzu, eta seriea, zenbakia eta igorpen-data erregistratu "Fakturaren goiburua" atalean.
2. aukera) Goiko barran, hautatu "FAKTURAK KONTSULTATZEA"; hautatu zuzendu behar duzun faktura; klikatu laukian hiru punturekin; eta, jarraian, aukeratu "Faktura zuzentzailea jaulki" aukera sortzen den goitibeherakoan. Aukera honekin, aldatu beharreko fakturaren datuak kargatzen dira.
- IGORLEA: Zure identifikazio-datuak eta egin duzun azken fakturaren helbidea agertuko dira.
- HARTZAILEA: Eremu honetan, faktura sinplifikatua denez, "Hartzailearen identifikaziorik gabe" laukitxoa markatuko da lehenetsita."
Oharra:Faktura sinplifikatua faktura arrunt bihurtu nahi baduzu, ez duzu faktura zuzentzaile bat egin behar; FAKTURA ARRUNT bat sortu beharko duzu, eta "Fakturaren goiburua" atalaren barruan, aukeratu Faktura sinplifikatuaren ordez jaulkitako faktura laukitxoa; automatikoki, koadro bat zabalduko da, eta, bertan, faktura sinplifikatua identifikatu beharko duzu, seriearen, zenbakiaren eta igorpen-dataren bidez, eta, azkenik, "Gehitu" botoia sakatuta.
- Seriea: faktura zuzentzaileek aparteko serie batean joan behar dute, eta serie hori goitibeherako menutik aukeratzen da. Faktura zuzentzaileetarako serie espezifikorik sortu ez bada, aldez aurretik "Serie berria" botoia sakatuta sortu beharko da. Gure kasuan, dagoeneko sortuta daukagu serie bat, faktura zuzentzaile sinplifikatuetarako espezifikoa, eta hautatu egiten dugu.
- Faktura zuzentzailea: kodea eta dagokion mota hautatu beharko dituzu: gure kasuan, Faktura zuzentzailea aukera aukeratuko dugu faktura sinplifikatuetan, eta "Diferentzien arabera" aukeratuko dugu.
- Zuzendutako edo ordezkatutako fakturak: zuzenketa-prozesuan FAKTURAK KONTSULTATUZ sartuz gero, automatikoki agertuko da zuzentzeko hautatutako faktura; FAKTURA BERRIA + ZUZENKETA bidez sartuz gero, eskuz sartu beharko dituzu seriearen, zenbakiaren eta igorpen-dataren datuak, eta "Gehitu" botoia sakatu.
- Eragiketaren deskribapena: faktura jaulkitzeko kontzeptuaren deskribapen labur bat sartu behar duzu.
- Eragiketa-data: bidalketa-data ez den beste data bat bada baino ez da bete behar.
Aldez aurretik aldatu beharreko faktura aukeratuta sartuz gero, aukeratu faktura eta fakturaren aurretiko datuak kargatuko dira.
Bete datuak dagozkien eremuetan eta sakatu "Gehitu lerroa".
- Oina: "Jasandako atxikipenarekin" laukitxoa markatu behar duzu eta jasandako atxikipen-oinarriaren ikonoa sakatu (xehetasun-lerroan erregistratutako datuak kargatuz), baita dagokion atxikipen-ehunekoa hautatu ere (gure adibidean, % 15eko atxikipena du). Atxikitako kantitatea zuzenean sartzeko aukera ere baduzu, "Sartu eskuz jasandako atxikipena" laukitxoa markatuz. - Oharrak: adierazi zure ustez zer ohar diren. Adibidez: ordaintzeko modua jar dezakezu, edo, BEZik gabe balego, salbuespenaren arrazoia.
- PFEZari buruzko informazioa (LROE 140): klik egin konboan zure jarduera hautatuz (bat baino gehiago izanez gero). Faktura zuzentzailea diferentziengatik egin bada, automatikoki agertuko da PFEZren diru-sarreren behin betiko kopurua.
PFEZn zenbatu beharreko diru-sarrera BEZarena ez bada, klikatu BAIn eta adierazi zenbatekoa.
Erregistro-liburuan "kobrantza-irizpidea" aukeratu baduzu, klikatu atal honetako laukitxoan.
Lagundu hobetzen
Nola baloratzen duzu artikuluaren erabilgarritasuna?
Eskerrik asko zure balorazioa partekatzeagatik, honek zure esperientzia hobetzen laguntzen digu.
- Oharrak: adierazi zure ustez zer ohar diren. Adibidez: ordaintzeko modua jar dezakezu, edo, BEZik gabe balego, salbuespenaren arrazoia.
